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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
18/07/2019 161 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SAS DI CUGUSI ANNA ROSA & C. DI FONNI PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO: APRILE E MAGGIO E GIUGNO 2019. CODICE IDENTIFICATIVO CIG Z4E1FD5412 Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
18/07/2019 160 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI COMUNALI CON LA DITTA METAL-ART DI NOLI BRUNO E C. SNC, CON SEDE LEGALE IN SORGONO, VIA RODARI SNC, P.IVA/COD.FISC. 00812680916 - CIG: Z69293BD74 Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
11/07/2019 159 Impegno somme a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, partita.IVA 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato. CIG Z4F29279C1 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
10/07/2019 158 L. R. 18/2016 - fondo regionale per il reddito di inclusione sociale –“Agiudu Torrau”. Liquidazione contributi economici in favore dei nuclei familiari beneficiari del REIS – Fondi annualità 2018. Competenza: Maggio 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 237 Kb
09/07/2019 157 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LAVORI “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE” A FAVORE IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU – COD.FISC.RTOGPP64M13F208G, P.IVA 00490540952, SEDE LEGALE ZONA P.I.P, 09070 MILIS (OR) - COD. CUP: J14I19000260002 - COD. CIG: 7965949D0F Responsabile di Servizio Formato pdf 426 Kb
08/07/2019 156 Liquidazione fattura N° 700290-2019 del 25/02/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019) fattura N° 700473-2019 del 21/03/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019) fattura N° 700678-2019 del 19/04/19 ( PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2019) relative al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. - CIG ZB328FC606 Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
08/07/2019 155 Liquidazione fattura N° 702855-2018 del 22/11/2018 (PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018); fattura n° 703083-2018 del 20/12/2018 ( PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2018); fattura n° 700080-2019 del 23/01/2019 ( PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2018) relative al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. - CIG Z432324AF3 CIG ZB328FC606 Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
05/07/2019 154 DETERMINA A CONTRARRE (AI SENSI ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.) CON PROCEDURA R.D.O. SU PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO - COD. CUP: J11B15000540006, COD. CIG: 7965949D0F Responsabile di Servizio Formato pdf 315 Kb
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04/07/2019 153 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA/2019 DEL 29.04.2019 A FAVORE DELLA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU), PER PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 28.12.2018 AL 28.04.2019 CIG: ZC626ZAA6 Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
04/07/2019 152 impegno si spesa fatture ENERGIT anno 2019 utenze uffici e servizi comunali. CIG: ZB328FC606 Responsabile di Servizio Formato pdf 221 Kb
03/07/2019 151 Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26.05.2019. Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dai componenti ufficio elettorale comunale. Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
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03/07/2019 150 Liquidazione fattura TELECOM periodo riferimento ( Febbraio – Marzo 2019) utenze servizi comunali - CIG. Z19288BB98. Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
03/07/2019 149 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIM (Maggio - Giugno 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
03/07/2019 148 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIM ( APRILE - MAGGIO 2019) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
03/07/2019 147 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIMESTRE (Marzo-Aprile 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
03/07/2019 146 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIM ( FEBB. – MARZO 2019) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
03/07/2019 145 : Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIMESTRE ( Gennaio – Febbraio 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
03/07/2019 144 : Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIMESTRE (DIC. GENN 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 217 Kb
03/07/2019 143 Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2019 ( Aprile- Maggio 2019) utenze servizi comunali - CIG. Z19288BB98. Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
03/07/2019 142 Determina a contrarre. Acquisto modulo ALBO GIUDICI POPOLARI del programma di gestione dei servizi demografici TINN. Impegno di spesa a favore della ditta Ollsys di Nuoro. Cig Z7E28F58A2 Responsabile di Servizio Formato pdf 270 Kb
02/07/2019 141 Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26.05.2019. Liquidazione compensi componenti seggio elettorale. Responsabile di Servizio Formato pdf 272 Kb
02/07/2019 140 Causa Dazzio // Comune di Tiana. Ricorso in Appello. Impegno di spesa a favore dell'Avvocato Irene Mereu di Nuoro. Cig ZA428F5817. Responsabile di Servizio Formato pdf 255 Kb
02/07/2019 139 Liquidazione somma a favore della ditta NemeaSistemi srl con sede in Sanremo via Aurelia 95 P.IVA02897110041, per canone 2019 programma Geo Media e Civici Net+ App. CIG Z27284C3AE Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
02/07/2019 138 Liquidazione fattura N° 45888000243 del 26.04.2019 per la fornitura di GPL per impianto di riscaldamento della scuola materna a favore della ditta Liquigas S.p.A. S.S. 195 Km 18,875 – filiale di Sarroch (Ca) . COD. CIG: ZD5287F43F Responsabile di Servizio Formato pdf 200 Kb
02/07/2019 137 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNE DI TIANA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA C&M SERVIZI CON SEDE AD OVODDA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2019. SMART CIG: Z9C2524557 Responsabile di Servizio Formato pdf 266 Kb
02/07/2019 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 253 DEL 02/04/2019 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C DI PIRAS, TODDE & C DI NUORO PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019- P.IVA 01006610917. CIG : Z82241FF2F Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
02/07/2019 135 L. R. 18/2016 - fondo regionale per il reddito di inclusione sociale –“Agiudu Torrau”. Liquidazione contributi economici in favore dei nuclei familiari beneficiari del REIS – Fondi annualità 2017. Competenza: Maggio 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 221 Kb
01/07/2019 134 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA’ CIVILE COMUNE DI TIANA. CIG: Z1028C29A1 Responsabile di Servizio Formato pdf 198 Kb
01/07/2019 133 DETERMINA A CONTRARRE – AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLE DELL’OBBLIGO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CIG Z3828C402D Responsabile di Servizio Formato pdf 198 Kb
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28/06/2019 132 Liquidazione somma a favore della ditta Mem Informatica SRL con sede in via Dessanay 27, 08100 Nuoro. Per assistenza programma atti amministrativi, conservazione a norma registro protocollo informatico e assistenza servizio Domos. Anno 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 252 Kb
28/06/2019 131 CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II Responsabile di Servizio Formato pdf 284 Kb
26/06/2019 130 REINTEGRO FONDI PER SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12109088 INTESTATO A COMUNE DI TIANA – ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 228 Kb
26/06/2019 129 Liquidazione fatture TELECOM 2° bimestre 2019 ( Marzo- Aprile 2019) utenze servizi comunali - CIG. Z19288BB98. Responsabile di Servizio Formato pdf 183 Kb
26/06/2019 128 Liquidazione fatture TELECOM 2° bimestre 2019 (Dic.– Genn. / Genn –Febb. 2019) utenze servizi comunali - CIG. Z19288BB98. Responsabile di Servizio Formato pdf 183 Kb
26/06/2019 127 Liquidazione fatture TELECOM 1° bimestre 2019 (Ott. – Nov. / Nov. – Dic. 2018) utenze servizi comunali - CIG. Z19288BB98. Responsabile di Servizio Formato pdf 212 Kb
26/06/2019 126 Liquidazione fattura N° 45888000854 del 31/12/2018 – fattura N° 45888000099 del 28/02/2019 per la fornitura di gas per impianto di riscaldamento della scuola materna a favore della ditta Liquigas S.p.A. S.S. 195 Km 18,875 – filiale di Sarroch (Ca) . CIG: ZD5287F43F Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
26/06/2019 125 Liquidazione fattura N° 45888000853 del 31/12/2018 – fattura N° 45888000098 del 28/02/2019 – fattura N° 45888000242 del 26/0472019 per la fornitura di gas per impianto di riscaldamento della scuola elementare a favore della ditta Liquigas S.p.A. S.S. 195 Km 18,875 – filiale di Sarroch (Ca) .CIG: ZD5287F43F Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
24/06/2019 124 Liquidazione fatture: n°0002101442 del 24.05.2019, n°0002101443 del 24.05.2019, n°0002101560 del 30.05.2019 per rinnovo abbonamento a ENTI ON LINE (sei materie: Area tecnica – Appalti – Personale – Tributi – Ragioneria – Polizia Locale) + MODULISTICA (Personale + Armonizzazione) – Anno 2019/20 (2^ anno) - CIG Z072832A0B. Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
21/06/2019 123 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI INTERVENTI A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO INCENDI – SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICINALI ANNUALITA’ 2019 A FAVORE LAI ALESSANDRO, COD.FISC. LAILSN85R31I851W/P.IVA 01366750915, CON SEDE LEGALE IN VIA SATTA, 08020 TIANA (NU)- COD. CIG: Z8A28B7C9D Responsabile di Servizio Formato pdf 338 Kb
13/06/2019 122 CONGEDO RETRIBUITO CONTINUATIVO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II Responsabile di Servizio Formato pdf 281 Kb
13/06/2019 121 Liquidazione saldo su competenze a favore dell'Avv. Irene Mereu con studio in Nuoro via L. da Vinci n.40, per tutela posizione Comune di Tiana presso il Giudice di Pace del Tribunale di Oristano, a seguito di procedimento promosso dal Sig. Dazzio Pietro. CIG Z9C217B403. Responsabile di Servizio Formato pdf 184 Kb
13/06/2019 120 L.162/98- AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESI SEI : MAGGIO – OTTOBRE 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 374 Kb
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12/06/2019 119 DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CIG Z3828C402D Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
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05/06/2019 118 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI INTERVENTI A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO INCENDI – SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICINALI ANNUALITA’ 2019 – CIG: Z8A28B7C9D Responsabile di Servizio Formato pdf 214 Kb
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03/06/2019 117 Liquidazione fattura n° 145/E del 15.05.2019 – Ditta Ollsys Computer srl - Per Aggiornamento, Assistenza e Manutenzione software Servizi Finanziari, Paghe, Tributari, Demografici e Elettorale – 2° Semestre 2019 - CIG. ZEA27912E7 Responsabile di Servizio Formato pdf 288 Kb
03/06/2019 116 Impegno di spesa fatture ENEL utenze uffici e servizi comunali – ANNO 2019. CIG ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 291 Kb
03/06/2019 115 Impegno di spesa fatture TELECOM utenze uffici e servizi comunali anno 2019 .CIG. Z19288BB98 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
03/06/2019 114 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ LIQUIGAS SPA S.S. 195 KM 18.875 – FILIALE DI SARROCH (CA), PER LA FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE PER L’ANNO 2019 COD. ZD5287F43F - C.F. 01993160173. Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
03/06/2019 113 EMISSIONE RUOLO TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO ENTRATA. Responsabile di Servizio Formato pdf 296 Kb
03/06/2019 112 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANAS S.P.A. GRUPPO FS ITALIANE PER ONERI DI SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA PER L’ACQUISIZIONE DEL NULLA-OSTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE “BANDO 2015 LR.29/98. IMPORTO € 388,42 – CIG N. Z0128AA734 Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb

Registrazioni: 100/211

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