Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2021
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
28/07/2021 208 Liquidazione fattura n°261/E del 28.07.2021 per Rinnovo canoni di Aggiornamento, Assistenza e Manutenzione software servizi Finanziari, Paghe, Tributi, Personale, Demografici e Elettorale – II^ Semestre 2021 – CIG. ZAD3178BFC Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 294 Kb
28/07/2021 207 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 – BENEFICIARIO PROTOCOLLO N. 542 DEL 28.02.2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 168 Kb
28/07/2021 206 LIQUIDAZIONE FATTURE - POSTE ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N°. 30093302-003 - Codice Fiscale 97103880585 CIG – ZE33119348 Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 167 Kb
28/07/2021 205 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA PER “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA, RURALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE RIPETITORE IN LOCALITÀ GHENNERILAI – L. 34/2019” CUP : J17H21002230001 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 256 Kb
28/07/2021 204 Nomina Responsabile dei procedimenti afferenti l’istruttoria delle attività in capo al Servizio Socio - Culturale Responsabile di Servizio Segreteria Generale - Contratti Formato pdf 161 Kb
27/07/2021 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 16.07.2021 A FAVORE DELLA DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO, P.IVA 00130190952 E COD FISC. LGGDRN40C27G113S, CON SEDE IN VIA CAMPANELLI N° 55, 09170 ORISTANO (OR) PER FORNITURA DI ULTERIORE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN URGENZA - CIG: ZBF324F975 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 174 Kb
27/07/2021 202 Liquidazione fatture TELECOM 3° BIM (Marzo – Aprile 2021) utenze e servizi comunali - CIG. Z55313B463. Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 198 Kb
22/07/2021 201 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 516/2021 DEL 06/07/2021 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C DI PIRAS, TODDE & C DI NUORO PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE (dal 01/07/2021 al 30/09/2021) - P.IVA 01006610917 CIG: Z82241FF2F Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 168 Kb
22/07/2021 200 Servizio di somministrazione a tempo determinato e parziale di n. 1 istruttore direttivo servizi sociali categoria D1- Determina a contrarre e impegno di spesa a favore dell’agenzia Etjca S.p.A filiale di Sassari partita iva 12720200158. CIG: ZD532907D2 Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 193 Kb
21/07/2021 199 DETERMINAZIONE A CONTRARRE COL FINE DI AFFIDARE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA PER “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA, RURALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE RIPETITORE IN LOCALITÀ GHENNERILAI – L. 34/2019” CUP : J17H21002230001 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 255 Kb
    allegato_a___lettera_d'invito.pdf.p7m     = 1209 Kb
    allegato_b___dgue.pdf.p7m     = 975 Kb
    allegato_c___patto_di_integrita'.pdf.p7m     = 441 Kb
    allegato_d___modulo_d'offerta.pdf.p7m     = 674 Kb
    calcolo_compenso.pdf.p7m     = 240 Kb
    disciplinare_rdo.pdf.p7m     = 983 Kb
    quadro_economico.pdf.p7m     = 505 Kb
    relazione_preliminare.pdf.p7m     = 3023 Kb
    tav_01_inquadramento.pdf.p7m     = 728 Kb
    tav_02_cartografia.pdf.p7m     = 3485 Kb
20/07/2021 198 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN URGENZA NEL CENTRO ANZIANI COMUNALE IN VIA SEBASTIANO SATTA - CIG: Z9C32821BC Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 241 Kb
19/07/2021 197 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EGAS (ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA) – ANNUALITA’ PERIODO 2009 – 2021. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 169 Kb
15/07/2021 196 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “MESSA A NORMA E SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL TESSUTO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI TIANA” - CUP: J15F18001940006 CIG : Z003277C26 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 251 Kb
14/07/2021 195 liquidazione fattura Energit N°700618-2021 del 23/06/2021 (periodo di riferimento Maggio 2021) relativo al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG Z91318F9FF Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 203 Kb
14/07/2021 194 DETERMINA IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI INTERVENTI A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO INCENDI ANNUALITA’ 2021 – 2022. SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICINALI – CIG: Z79321BAC3 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 236 Kb
14/07/2021 193 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA/2021 DEL 02.07.2021 A FAVORE DELLA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU), PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 28.02.2021 AL 30.06.2021 CIG: Z312D60705 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 171 Kb
13/07/2021 192 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali (Ripetitore Loc.Ghenerilai, Gualchiera e Centro informazioni Turistiche ) relative al mese di ( Giugno 2021) CIG: ZF031A7B6F Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 181 Kb
13/07/2021 191 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali (Casa Cadeddu, Chiesa San Leone Magno e Campetto Qualito) relative al mese di ( GIUGNO 2021) CIG: ZF031A7B6F Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 165 Kb
13/07/2021 190 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 29.06.2021 A FAVORE DELL’IMPRESA GIAN MAURO DEIANA VIA G. M. MARCELLO N. 16, 08020 TIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IN URGENZA NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNALE DI VIA S. SATTA- CIG: Z85313E59A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 174 Kb
13/07/2021 189 Liquidazione somme in favore dell’Associazione culturale turistica Pro Loco di Tiana per organizzazione, gestione e realizzazione di iniziative a carattere ricreativo – socio – culturale e di animazione in favore della comunità tianese per l’ annualità 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 243 Kb
12/07/2021 188 CIE - Carta d'Identità Elettronica. Accertamento entrate riscosse per diritti (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo 01/04/2021 al 30/06/2021 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 180 Kb
09/07/2021 187 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 comma 2 lett. B d. lgs 50/2016) ai sensi del D.L. Semplificazione n. 76/2020 (L. n. 120/2020), dell’affidamento in concessione della gestione del servizio socio assistenziale a favore degli anziani ospiti presso la Comunità Alloggio. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CIG 8767341EA8 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 217 Kb
    verbale_corretto_aggiudicaza20210709075736599z__com__alloggio_(1).pdf     = 388 Kb
    verbale_sardegna_cata20210709075654862z.pdf     = 1732 Kb
09/07/2021 186 CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II Responsabile di Servizio Segreteria Generale - Contratti Formato pdf 194 Kb
08/07/2021 185 Liquidazione fattura 000483DE del 31/05/2021 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. Iva IT 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat.D1 Rif. MAGGIO /2021 CIG: ZC52FFD09B Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 169 Kb
08/07/2021 184 Ditta MEM Informatica s.r.l. Affidamento diretto servizio di assistenza Domos, Protocollo e Atti Formali. Anno 2021. Liquidazione fatture. Cod.Cig. Z0531C8379. Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 230 Kb
08/07/2021 183 liquidazione fattura Energit N° 700471-2021 del 24/05/2021(periodo di riferimento Aprile 2021) relativo al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG Z91318F9FF Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 203 Kb
08/07/2021 182 Emergenza sanitaria da COVID-19. Interventi a sostegno delle attività produttive. Liquidazione contributi. Responsabile di Servizio Segreteria Generale - Contratti Formato pdf 232 Kb
08/07/2021 181 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI RDO SU PORTALE SARDEGNA CAT AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG ZE0322DD4A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 255 Kb
08/07/2021 180 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DA INTEGRARE, CON LA DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO, VIA CAMPANELLI 55 ORISTANO - CIG: ZBF324F975 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 254 Kb
02/07/2021 179 Campo Estivo per ragazzi dei Comuni di Teti e Tiana presso il Parco di Donnortei. Periodo dal 05 luglio 2021 al 09 luglio 2021. Affidamento soggiorno estivo diurno alla Ditta “Parco Donnortei” s.n.c. do Fonni (NU). Impegno di Spesa. CIG: ZF6324EBD9 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 254 Kb
01/07/2021 178 Impegno di spesa per la fornitura dell’applicativo DA-TE X Fondo, Servizio Web per la gestione del Fondo di produttività anni 2021 e 2022 – Ditta Dasein S.r.l. - CIG: Z9A3250CE6 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 238 Kb
30/06/2021 177 Liquidazione Fatture nn°167-168-169 del 07.06.2021 – Dr.ssa Falchi Stefania – Per compensi Revisore dei Conti e rimborso spese viaggio. Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 258 Kb
30/06/2021 176 Acquisizione in economia di beni/servizi relativi alla fornitura del kit innovazione digitale APP IO e SPID - Impegno di spesa a favore della Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro. Responsabile di Servizio Segreteria Generale - Contratti Formato pdf 205 Kb
30/06/2021 175 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER I MESI DI MARZO – APRILE – MAV I° TRIMESTRE 2021. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 250 Kb
    allegato_1     = 153 Kb
30/06/2021 174 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI INTERVENTI A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO INCENDI – SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICINALI – CIG: Z79321BAC3 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 243 Kb
28/06/2021 173 BONUS Sociale idrico integrativo Annualità’ 2021. Approvazione elenco beneficiari. Annualità 2021. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 353 Kb
    elenco_istanze_ammessea20210628103543350z.pdf     = 271 Kb
28/06/2021 172 Determina di proroga e impegno di spesa a favore della ditta Openjobmetis S.p.A con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. IVA 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato profilo di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D 1 - CIG: Z203243897 Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 165 Kb
28/06/2021 171 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/001 DEL 07.06.2021 A FAVORE DEL GEOL. ROBERTO ZEDDA, VIA MACCHIAVELLI 36, 09047 SELARGIUS PER LO STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA IN LOCALITA’ LUTZUI - SORROZZELLO- CIG: 54387495A7 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 174 Kb
28/06/2021 170 SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z40323CC8A Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 162 Kb
25/06/2021 169 Emergenza sanitaria da COVID-19. Interventi a sostegno delle attività produttive. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Segreteria Generale - Contratti Formato pdf 182 Kb
25/06/2021 168 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO RDO SU PORTALE SARDEGNA CAT AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG ZE0322DD4A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 249 Kb
25/06/2021 167 SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI OPERAIO ESECUTORE POLIVALENTE SPECIALIZZATO PER IL SETTORE TECNICO, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE Responsabile di Servizio Segreteria Generale - Contratti Formato pdf 171 Kb
24/06/2021 166 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 68_21 del 01/06/2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO NEI MESI DI APRILE/MAGGIO 2021 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA (P.IVA IT01335220917) CON SEDE IN DESULO, VIA LAMARMORA, 122 CIG: Z61314642F Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 167 Kb
24/06/2021 165 RETTIFICA DELLA GRADUATORIA ALLEGATO “A” APPROVATA CON DETERMINA N° 155 DEL 18/06/2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M 24.09.2020. Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 154 Kb
    allegato_ba20210624092446345z.pdf     = 287 Kb
    allegatoa20210624092723155z__a.pdf     = 18 Kb
24/06/2021 164 Affidamento in concessione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 comma 2 lett. B d. lgs 50/2016) ai sensi del D.L. Semplificazione n. 76/2020 (L. n. 120/2020), della gestione del servizio socio assistenziale a favore degli anziani ospiti presso la Comunità Alloggio. Nomina commissione - Impegno somme. CIG 8767341EA8. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 199 Kb
22/06/2021 163 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali (Ripetitore Loc.Ghenerilai, Gualchiera e Centro informazioni Turistiche ) relative al BIMESTRE (Marzo 2021) CIG: ZF031A7B6F Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 181 Kb
22/06/2021 162 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali (Casa Cadeddu, Chiesa San Leone Magno e Campetto Qualito) relative al BIMESTRE ( MARZO 2021) CIG: ZF031A7B6F Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 178 Kb
22/06/2021 161 Interventi urgenti di protezione civile in relazione alla situazione emergenziale provocata dalla diffusione del COVID-19. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 368 Kb
22/06/2021 160 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELL’INCARICO DI ASSUNZIONE DI UNA FIGURA DI OPERAIO PER LA PULIZIA DEL CENTRO ABITATO IN SOMMA URGENZA ATTRAVERSO UNA COOPERATIVA DI TIPO B - CIG: Z71321E9A1 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 291 Kb
22/06/2021 159 Liquidazione fatture relative al periodo: gennaio 2021 – maggio 2021, alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme per la gestione del sito di Archeologia Industriale denominato “Gualchiera Bellu” con annesso centro di informazione turistico. CIG ZCB220B5FF. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 280 Kb

Registrazioni: 50/208

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto