| 28/07/2021 |
208 |
Liquidazione fattura n°261/E del 28.07.2021 per Rinnovo canoni di Aggiornamento, Assistenza e Manutenzione software servizi Finanziari, Paghe, Tributi, Personale, Demografici e Elettorale – II^ Semestre 2021 – CIG. ZAD3178BFC
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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294 Kb
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| 28/07/2021 |
207 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 – BENEFICIARIO PROTOCOLLO N. 542 DEL 28.02.2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/07/2021 |
206 |
LIQUIDAZIONE FATTURE - POSTE ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N°. 30093302-003 - Codice Fiscale 97103880585
CIG – ZE33119348
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 28/07/2021 |
205 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA PER “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA, RURALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE RIPETITORE IN LOCALITÀ GHENNERILAI – L. 34/2019” CUP : J17H21002230001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/07/2021 |
204 |
Nomina Responsabile dei procedimenti afferenti l’istruttoria delle attività in capo al Servizio Socio - Culturale
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 27/07/2021 |
203 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 16.07.2021 A FAVORE DELLA DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO, P.IVA 00130190952 E COD FISC. LGGDRN40C27G113S, CON SEDE IN VIA CAMPANELLI N° 55, 09170 ORISTANO (OR) PER FORNITURA DI ULTERIORE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN URGENZA - CIG: ZBF324F975
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/07/2021 |
202 |
Liquidazione fatture TELECOM 3° BIM (Marzo – Aprile 2021) utenze e servizi comunali - CIG. Z55313B463.
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 22/07/2021 |
201 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 516/2021 DEL 06/07/2021 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C DI PIRAS, TODDE & C DI NUORO PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE (dal 01/07/2021 al 30/09/2021) - P.IVA 01006610917 CIG: Z82241FF2F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 22/07/2021 |
200 |
Servizio di somministrazione a tempo determinato e parziale di n. 1 istruttore direttivo servizi sociali categoria D1- Determina a contrarre e impegno di spesa a favore dell’agenzia Etjca S.p.A filiale di Sassari partita iva 12720200158. CIG: ZD532907D2
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 21/07/2021 |
199 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE COL FINE DI AFFIDARE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA PER “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA, RURALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE RIPETITORE IN LOCALITÀ GHENNERILAI – L. 34/2019” CUP : J17H21002230001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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allegato_a___lettera_d'invito.pdf.p7m |
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| 20/07/2021 |
198 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN URGENZA NEL CENTRO ANZIANI COMUNALE IN VIA SEBASTIANO SATTA - CIG: Z9C32821BC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/07/2021 |
197 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EGAS (ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA) – ANNUALITA’ PERIODO 2009 – 2021.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/07/2021 |
196 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “MESSA A NORMA E SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL TESSUTO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI TIANA” - CUP: J15F18001940006 CIG : Z003277C26
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/07/2021 |
195 |
liquidazione fattura Energit N°700618-2021 del 23/06/2021 (periodo di riferimento Maggio 2021) relativo al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG Z91318F9FF
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 14/07/2021 |
194 |
DETERMINA IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI INTERVENTI A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO INCENDI ANNUALITA’ 2021 – 2022. SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICINALI – CIG: Z79321BAC3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/07/2021 |
193 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA/2021 DEL 02.07.2021 A FAVORE DELLA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU), PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 28.02.2021 AL 30.06.2021 CIG: Z312D60705
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/07/2021 |
192 |
Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali (Ripetitore Loc.Ghenerilai, Gualchiera e Centro informazioni Turistiche ) relative al mese di ( Giugno 2021)
CIG: ZF031A7B6F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 13/07/2021 |
191 |
Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali (Casa Cadeddu, Chiesa San Leone Magno e Campetto Qualito) relative al mese di ( GIUGNO 2021)
CIG: ZF031A7B6F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 13/07/2021 |
190 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 29.06.2021 A FAVORE DELL’IMPRESA GIAN MAURO DEIANA VIA G. M. MARCELLO N. 16, 08020 TIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IN URGENZA NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNALE DI VIA S. SATTA- CIG: Z85313E59A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/07/2021 |
189 |
Liquidazione somme in favore dell’Associazione culturale turistica Pro Loco di Tiana per organizzazione, gestione e realizzazione di iniziative a carattere ricreativo – socio – culturale e di animazione in favore della comunità tianese per l’ annualità 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 12/07/2021 |
188 |
CIE - Carta d'Identità Elettronica. Accertamento entrate riscosse per diritti (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo 01/04/2021 al 30/06/2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 09/07/2021 |
187 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 comma 2 lett. B d. lgs 50/2016) ai sensi del D.L. Semplificazione n. 76/2020 (L. n. 120/2020), dell’affidamento in concessione della gestione del servizio socio assistenziale a favore degli anziani ospiti presso la Comunità Alloggio. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CIG 8767341EA8
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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verbale_corretto_aggiudicaza20210709075736599z__com__alloggio_(1).pdf |
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verbale_sardegna_cata20210709075654862z.pdf |
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| 09/07/2021 |
186 |
CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 08/07/2021 |
185 |
Liquidazione fattura 000483DE del 31/05/2021 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. Iva IT 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat.D1 Rif. MAGGIO /2021
CIG: ZC52FFD09B
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 08/07/2021 |
184 |
Ditta MEM Informatica s.r.l. Affidamento diretto servizio di assistenza Domos, Protocollo e Atti Formali. Anno 2021. Liquidazione fatture. Cod.Cig. Z0531C8379.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 08/07/2021 |
183 |
liquidazione fattura Energit N° 700471-2021 del 24/05/2021(periodo di riferimento Aprile 2021) relativo al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG Z91318F9FF
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 08/07/2021 |
182 |
Emergenza sanitaria da COVID-19. Interventi a sostegno delle attività produttive. Liquidazione contributi.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 08/07/2021 |
181 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI RDO SU PORTALE SARDEGNA CAT AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG ZE0322DD4A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/07/2021 |
180 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DA INTEGRARE, CON LA DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO, VIA CAMPANELLI 55 ORISTANO - CIG: ZBF324F975
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/07/2021 |
179 |
Campo Estivo per ragazzi dei Comuni di Teti e Tiana presso il Parco di Donnortei. Periodo dal 05 luglio 2021 al 09 luglio 2021. Affidamento soggiorno estivo diurno alla Ditta “Parco Donnortei” s.n.c. do Fonni (NU). Impegno di Spesa. CIG: ZF6324EBD9
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 01/07/2021 |
178 |
Impegno di spesa per la fornitura dell’applicativo DA-TE X Fondo, Servizio Web per la gestione del Fondo di produttività anni 2021 e 2022 – Ditta Dasein S.r.l. - CIG: Z9A3250CE6
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 30/06/2021 |
177 |
Liquidazione Fatture nn°167-168-169 del 07.06.2021 – Dr.ssa Falchi Stefania – Per compensi Revisore dei Conti e rimborso spese viaggio. Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 30/06/2021 |
176 |
Acquisizione in economia di beni/servizi relativi alla fornitura del kit innovazione digitale APP IO e SPID - Impegno di spesa a favore della Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 30/06/2021 |
175 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER I MESI DI MARZO – APRILE – MAV I° TRIMESTRE 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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allegato_1 |
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| 30/06/2021 |
174 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI INTERVENTI A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO INCENDI – SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICINALI – CIG: Z79321BAC3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/06/2021 |
173 |
BONUS Sociale idrico integrativo Annualità’ 2021. Approvazione elenco beneficiari. Annualità 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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elenco_istanze_ammessea20210628103543350z.pdf |
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| 28/06/2021 |
172 |
Determina di proroga e impegno di spesa a favore della ditta Openjobmetis S.p.A con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. IVA 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato profilo di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D 1 - CIG: Z203243897
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 28/06/2021 |
171 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/001 DEL 07.06.2021 A FAVORE DEL GEOL. ROBERTO ZEDDA, VIA MACCHIAVELLI 36, 09047 SELARGIUS PER LO STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA IN LOCALITA’ LUTZUI - SORROZZELLO- CIG: 54387495A7
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/06/2021 |
170 |
SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA E IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z40323CC8A
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 25/06/2021 |
169 |
Emergenza sanitaria da COVID-19. Interventi a sostegno delle attività produttive. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 25/06/2021 |
168 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO RDO SU PORTALE SARDEGNA CAT AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG ZE0322DD4A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/06/2021 |
167 |
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI OPERAIO ESECUTORE POLIVALENTE SPECIALIZZATO PER IL SETTORE TECNICO, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 24/06/2021 |
166 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 68_21 del 01/06/2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO NEI MESI DI APRILE/MAGGIO 2021 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA (P.IVA IT01335220917) CON SEDE IN DESULO, VIA LAMARMORA, 122 CIG: Z61314642F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 24/06/2021 |
165 |
RETTIFICA DELLA GRADUATORIA ALLEGATO “A” APPROVATA CON DETERMINA N° 155 DEL 18/06/2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M 24.09.2020.
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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allegato_ba20210624092446345z.pdf |
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allegatoa20210624092723155z__a.pdf |
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| 24/06/2021 |
164 |
Affidamento in concessione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 comma 2 lett. B d. lgs 50/2016) ai sensi del D.L. Semplificazione n. 76/2020 (L. n. 120/2020), della gestione del servizio socio assistenziale a favore degli anziani ospiti presso la Comunità Alloggio. Nomina commissione - Impegno somme. CIG 8767341EA8.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/06/2021 |
163 |
Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali (Ripetitore Loc.Ghenerilai, Gualchiera e Centro informazioni Turistiche ) relative al BIMESTRE (Marzo 2021)
CIG: ZF031A7B6F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 22/06/2021 |
162 |
Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali (Casa Cadeddu, Chiesa San Leone Magno e Campetto Qualito) relative al BIMESTRE ( MARZO 2021)
CIG: ZF031A7B6F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 22/06/2021 |
161 |
Interventi urgenti di protezione civile in relazione alla situazione emergenziale provocata dalla diffusione del COVID-19. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/06/2021 |
160 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELL’INCARICO DI ASSUNZIONE DI UNA FIGURA DI OPERAIO PER LA PULIZIA DEL CENTRO ABITATO IN SOMMA URGENZA ATTRAVERSO UNA COOPERATIVA DI TIPO B - CIG: Z71321E9A1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/06/2021 |
159 |
Liquidazione fatture relative al periodo: gennaio 2021 – maggio 2021, alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme per la gestione del sito di Archeologia Industriale denominato “Gualchiera Bellu” con annesso centro di informazione turistico. CIG ZCB220B5FF.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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